出差补助的报销流程如下：出差申请与审批出差人员需填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并由主管领导批准。借支差旅费出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。填写差旅费报销单出差人员应在回公司后五个工作日内办

报销差旅费通常需要提供以下凭证：差旅费报销单 ：这是员工出差完毕后，回到企业报销费用时需要填写的单据。它涵盖了交通、住宿、伙食等费用，并需要根据企业规章制度进行账务处理。出差审批单：这是出差前需要填写并经过审批的单据，用于记录出差的必要性、目的地、时间等信息，是报销差旅费的重要依据之一。交通费发票：

出差需要报销的费用主要包括以下几类：交通费用：包括机票、火车票、汽车票、出租车费用等。住宿费用：包括酒店住宿费用、公寓住宿费用等，需要提供住宿发票，并按照公司的住宿标准进行报销。餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐、小吃等，有些公司会提供餐饮补贴或者按照实际消费凭票报销。通讯费用：包括电话费、上网费、传真

差旅费报销的时间 取决于具体公司的规定，但大体上会有以下几种情况：一个月内：针对职工一个月内多次出差的情况，需汇总一张差旅费报账单提报，报销周期原则上不得超过一个月。三个月内：出差人员出差结束后应当及时办理报销手续，原则上不应超过3个月。一周内：出差回公司应在一星期内报账，超过一个月报销差费，每一天